本声明系信资评报字（2018）第B0021号资产评估报告不可分割的部分。

　　我们接受委托，遵循国家有关资产评估的法律法规，恪守资产评估准则，按照公认

　　的资产评估方法，对江苏中南建设集团股份有限公司委托评估的资产进行了评估。我们

　　（一）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发

　　（二）委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评

　　估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前

　　述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

　　（三）本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告

　　使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和

　　（四）本资产评估机构及其资产评估专业人员提示本资产评估报告使用人应当正确

　　理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评

　　（五）本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，

　　（六）本资产评估机构及其资产评估专业人员按委托人指定的评估对象和范围进行

　　了评估，委估资产和负债的详细清单由委托人和被评估单位提供，并经其签章确认。我

　　们对可能属于评估范围内的其他资产给予了应有的关注，我们敬请有关当事方高度注意

　　（七）本资产评估机构及其资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象在过去、

　　现时和将来都没有利益关系；与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见。

　　（八）本资产评估机构及其资产评估专业人员执行本项资产评估业务的目的是对委

　　估资产所具有的价值进行分析估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承

　　担责任。我们敬请报告使用者注意，评估结论仅在本报告载明的假设和限制条件下成立，

　　（九）本资产评估机构及其资产评估专业人员对评估对象的法律权属状况给予了必

　　要的关注，依法对资产评估活动中使用的资料进行核查和验证，但是我们仅对委估资产

　　的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任

　　（十）本资产评估机构及其资产评估专业人员对土地及电子设备等实物资产的勘察

　　按常规仅限于其表观质量和使用、保养状况，未触及被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，

　　我们未受委托对它们的质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人提供的资料

　　为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。

　　（十一）本资产评估机构及其资产评估专业人员对委估资产价值所做的分析、判断

　　受本报告中的假设和限制条件的约束，评估结论仅在这些假设和限制条件下成立。为了

　　合理地正确使用本评估报告，我们敬请资产评估报告使用人应当密切关注本报告的“评

　　（十二）本资产评估报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评

　　估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理

　　部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，报告的全部或部分内容不

　　本公司—上海立信资产评估有限公司接受江苏中南建设集团股份有限公司的委托，

　　根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，采用资产基础法，

　　按照必要的评估程序，对江苏中南建设集团股份有限公司拟将其持有的无锡泓石高科发

　　展有限公司的股权转让给上海中南金石企业管理有限公司事宜涉及的无锡泓石高科发

　　展有限公司的股东全部权益价值进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委

　　托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证，对委估资产截至2018年6月30日所

　　展有限公司2018年6月30日的资产负债表，总资产账面值为8,036.05万元，负债账面

　　为人民币4,426.61万元（人民币大写：肆仟肆佰贰拾陆万陆仟壹佰元整）。

　　论使用有效期一年，从资产评估基准日2018年6月30日起计算，至2019年6月29日

　　为了正确使用评估结论，请报告使用者密切关注本报告中的“声明”、“评估中的

　　期工程，总用地面积为 62,695.50平方米，项目建筑面积70,018.00平方米。

　　动产权第0016509号。项目于2018年3月开工，预计于2019年3月完工。

　　注：以上评估基准日财务数据取自中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审定的中汇会审[2018]4303

　　流动资产账面金额78,933,131.39元，包括应收票据、预付账款、其他

　　应收票据账面值1,604,516.00元，系收取客户交付的银行承兑汇票共计

　　账面净额25,788,737.51元，共计9笔，主要为往来款、押金、保证金等。

　　存货——开发成本账面价值50,048,798.18元，共计25项，主要是企业

　　其他流动资产账面值1,476,542.40元，共2笔，为待摊房租及待抵扣进

　　非流动资产账面金额1,427,365.20元，包括固定资产、递延所得税资产。

　　固定资产—电子设备账面原值57,424.10元，账面净值51,853.94元，

　　市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际701/702室，以上电子设备均在正

　　递延所得税资产账面值1,375,511.26元，共计3项，为计提其他应收款

　　流动负债账面金额46,934,797.70元，包括该企业的负债为应付账款、

　　应付账款账面值6,482,707.69元，共计10项，主要为应付勘察费、工

　　其他应付款账面值40,341,535.53元，共计36项，主要为房款意向金、

　　2. 《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日第12届全国人大常

　　5. 《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；

　　6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2017]34号）；

　　“中南高科.无锡惠山智造产业园”一期工程项目建筑面积70,018.00平方

　　米，其中3号楼为企业自用，建筑面积3,550.50平方米，未来仍可对外销售，

　　运杂、安装费通常根据机械工业部[机械计（1995）1041号文]1995年12月

　　总负债账面值4,693.48万元，评估值4,693.48万元，无增减变动。

　　净资产评估值为4,426.61万元，与账面值3,342.57万元比较，评估增值

　　流动资产评估增值1,084.12万元，增值率13.73%，主要原因为存货—开发

　　固定资产评估减值0.08万元，减值率1.54%，主要原因为部分电子设备现

　　述各项假设条件成立的前提下，股东全部权益价值评估值为人民币4,426.61万

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